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江西省林业科学院2014年部门决算信息公开
2015-08-31 16:38  

一、部门概况

(一)部门主要职责

江西省林业科学院是省人民政府直属事业单位,是集科研、林业推广示范、科学普及和技术咨询服务为一体的综合性、社会公益型科研机构。根据省人民政府赣府厅发[2001]37号文件规定主要职责:开展林业经济和生态环境建设的科学技术应用,应用基础和开发研究、开展林业科技成果示范、推广和林业科技服务;开展林业经济、政策、信息、科技调研和林业科技咨询工作。

(二)部门决算单位构成

江西省林业科学院为一级预算单位,2002年省编委批准江西省林业科学院内设机构为20个,其中:(1)院职能机构6个;(2)科研机构13个;(3)院附属机构单位1个。

二、收入决算情况说明               

本年度收入总计11226.40万元,上年增长10.51 %。其中:上年结转和结余 3142.02 万元,较上年增长3.40 %,本年收入合计 8063.21 万元,较上年增长 14.98 %,主要原因是:①正常的基数增长5.00%;②执行中追加的科研项目和基建项目资金。

本年收入的主要构成为:财政拔款收入7327.54万元,占本年收入90.87%;事业收入720.76 万元,占本年收入 8.94%;其他收入14.91万元,占本年收入 0.19%

三、支出决算情况说明

本年度支出总计7114.39万元,较上年增长 1.39%,基本持平。年末结转结余 3974.39 万元,较上年增长26.49 %,主要原因是: 1)一次性拔付资金、跨年度执行的科研及基建项目,年末结转金额2117.38万元。占年末结转资金比重53.27%;主要为科学技术、中央林业技术推广等科研项目资金;(2)当年预算安排的项目资金,年末结转金额886.46万元,占年末结转资金比重22.22%,主要是部分科研项目和院内基础设施改造项目资金执行进度偏慢;(312月底到账项目经费930.00万元,占年末结转资金比重23.40%;主要为林木良种补贴等科研项目及省级基本建设投资项目资金。

本年支出的具体构成为:基本支出 3442.30 万元,占本年支出48.39 %;项目支出3672.09 万元,占本年支出 51.61 %;无事业单位经营支出和其他支出。

本年支出中财政拔款支出6540.63万元,较上年增长 6.68 %,其中:人员支出3068.97万元,占财政拔款支出46.92 %,一般公共服务支出373.33万元,占财政拔款支出5.70%,项目支出3098.33万元,占财政拔款支出 47.37%

四、“三公”经费支出决算情况说明

2014年度“三公”经费支出61.05万元,较上年增长4.02%。其中:

1、公务接待费支出13.11 万元,较上年下降33.60%。公务接待 115批次,共930人次;公共接待费用支出变动的主要原因是:严格按照有关规定控制接待标准。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.17万元,较上年下降 18.87 %2014年度本部门未购置新车,运行维护费的公务用车保有量12 辆。公务用车运行维护费支出变动的主要原因是:严格按照有关规定控制费用开支。

3、因公出国(境)支出  20.77万元,较上年增长 280.40%2014年度安排的出国(境)团组 2 个,主要原因是执行中追加的科研项目安排的出国(境)经费。

附件:收支决算总表、财政拨款支出决算表、“三公”经费支出决算表

 

                                          江西省林业科学院

                                            2015年8月31日

 

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